益陽市廣播電視臺深入貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神，按照《益陽市財政局關于開展2021年度預算績效自評工作的通知》部署安排，認真開展2021年度預算績效自評工作，現將自評情況報告如下：
一、 單位基本情況
益陽市廣播電視臺，正處級，市屬差額撥款事業單位，成立于2011年12月16日。全臺共有員工562人，其中在編238人，聘用171人，退休153人；副科級以上干部53人，其中處級7人、正科級21人、副科級25人。媒體平臺11個，含：新聞綜合頻道、公共頻道、益陽教育電視臺3個電視頻道；FM99.7綜合頻率、FM88.1交通頻率2個廣播頻率；益陽廣播電視在線網站、智慧益陽手機臺、益陽廣電微信公眾號、益陽廣電抖音號、益陽廣電視頻號、益陽廣播視頻號等6個新媒體。電視頻道有《益陽新聞聯播》《市長熱線》《民生零距離》《和為貴》等11檔自辦欄目，日均播出時長67分鐘；廣播頻率有《聽見益陽》《交警直播室》《市長熱線》等11檔自辦欄目，日均播出時長417分鐘。
二、一般公共預算支出情況
（一）部門整體支出概況
1.收入情況
決算收入的組成如下：
一般公共預算財政撥款為2061.16萬元，較年初預算1627.03萬元，增長26.68%；增長的主要項目包括：頻道各項欄目補助、2020年度綜治獎績效評估獎、2020年度增人增資、設備采購、赤山機房改造修繕項目。
上級補助收入為125.93萬元，較年初預算160.30萬元，減少21.44%；
事業收入為3013.65萬元，較年初預算2400萬元，增長25.57%；
一般公共預算財政撥款年初結轉結余136.12萬元。
2.支出情況
2021年決算總支出為5684.07萬元，較年初預算4187.33萬元，增長1496.74萬元。
決算支出的組成如下：
基本性支出4645.90萬元，較年初預算3747.34萬元，增長898.56萬元；
項目支出670.12萬元，較年初預算439.99萬元，增長230.13萬元。
3.結余情況
益陽市廣播電視臺2021年一般公共預算財政撥款上年結轉結余136.12 萬元， 2021年全年收支相抵無結余。
（二）基本支出情況
益陽市廣播電視臺2021年度基本性支出4645.90萬元，其中其他資金支出3124.14萬元，一般公共預算財政撥款基本支出1521.76萬元。
1.其他資金支出包括如下：
人員經費支出2646.74萬元，較上年2361.14萬元，增加285.57萬元，主要體現在補繳以往年度的五險一金。
公用經費支出457.27萬元，較上年363.92萬元，增加93.35萬元，主要體現在欄目及活動成本的增加。
資本性支出14.74萬元，較上年1.36萬元，增加13.38萬元，主要體現在大型活動的大型耗材上。
2.一般公共預算財政撥款基本支出包括如下：
人員經費支出1433.89萬元，較上年增加177.07萬元，變化的主要原因是：社保繳納基數增加，增人增資，基本工資調增，人員費用有所增加。
公用經費支出92.29萬元，較上年增長20.23萬元，變化的主要原因：專用材料費與工會經費的增加。
3.“三公”經費控制情況
2021年度“三公”經費支出共計13.61萬元，較2020年度“三公經費”13.72萬元，下降0.11萬元。加強了公務用車的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。
（三）項目支出情況
2021年項目經費支出607.11萬元。
廣播電視臺欄目運行補助項目經費607.11萬元，由行政事業運行維護費專項與業務工作經費專項兩組，重點為廣播電視經費支出。
該項目主要保障了我臺頻道欄目的基本運轉，情況如下：
《民生零距離》《市長熱線》《和為貴》等欄目，將鏡頭對準社會關注度高、影響面大、與百姓密切關聯的社會民生問題，通過采訪報道，幫辦幫問，化解矛盾。在干預生活、輿論監督上，民生記者不顧風險、克服阻力，采制了一批采訪到位、社會反響好的輿論監督報道，體現了媒體的社會責任感，樹立了頻道的權威。《市長熱線》充分發揮市長熱線的權威性，將問題一追到底，還原真相促進90多個問題解決。《民生零距離》幫忙類版塊“女俠五人組”幫助老百姓解決各種各樣的困難，讓百姓維權更有力量；著力打造的民生節目《和為貴》欄目繼續拓展題材，豐富調解內容，成功化解民間矛盾糾紛172起。開展大型活動，制播特別節目、專題節目作為樹立品牌、擴大影響的重要形式，全年開展各類公益大型活動100多場次。積極圍繞市委市政府中心工作，把項目建設、脫貧攻堅、防汛救災、振興實體經濟等工作作為外宣重點，多措并舉，多點發力，做到“每月有計劃、每周有重點、每天有傳稿”，把“傳遞益陽聲音，講好益陽故事，宣傳益陽形象”作為新聞宣傳工作的重中之重，并將宣傳任務逐項分解，促進了外宣工作的開展，對外宣傳實現新突破，取得歷史最好成績。
三、政府性基金預算支出情況
2021年本單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2021年本單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2021年本單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
（一）全年績效目標完成情況
1、經營收入情況
2021年度，益陽市廣播電視臺嚴格落實采編與經營分離政策，全年完成全口徑經營收入3013.65萬元。較年初預算經營收入增加了13.65萬元。
2、立項增資情況
2021年度，益陽市廣播電視臺立項增資共計543.63萬元，具體情況如下：
2021年市長熱線獎勵經費12萬元；益陽市廣播電視臺2021年全省重大項目集中開工益陽分會場活動活動現場連線及錄制費用6萬元；“走進鄉村看小康”直播專欄制作經費20萬元；2021年中央支持地方文化服務體系建設補助2萬元；2021年益陽市文化產業專項資金12萬元；其余為欄目補助。
完成全年立項爭資不低于400萬的要求。
3、大型活動精彩紛呈
2021年，益陽廣電各媒體繼續把開展大型活動，制播特別節目、專題節目作為樹立品牌、擴大影響的重要形式，全年開展各類公益大型活動100多場次。圓滿完成了市第七次黨代會黨代會、益陽市參加東京奧運會等綜合性運動會總結暨“體育強市”工作推進大會等重大活動直播活動；承辦的《永遠跟黨走——頌黨恩、政協情、益陽美》文藝晚會，該活動整體由益陽廣電為主策劃、設計主要節目形態，晚會氣勢磅礴感人至深，受到市委主要領導的高度肯定，并在全市加演，品牌影響力持續發酵。承辦的“中秋月 益陽情”——2021益陽市“我們的節日 中秋”特別節目，在不到半個月的時間內打造了一臺集思想性、藝術性為一體的中秋晚會，獲得主辦單位和觀眾的一致好評。與各單位、各街道鄉鎮緊密合作，策劃和執行了10多場慶祝中國共產黨成立100周年活動。今年6月、9月分別策劃實施了《“連接幸福新益陽”青龍洲大橋通車特別節目》、《“為政務服務改革添動力 為便民利民增福祉”益陽市民服務中心運行啟用特別節目》兩場新聞直播。通過前期策劃、采訪，將新聞現場的“轉播”變成“有創意的直播”。承辦了“6?14世界獻血者日頒獎活動”，取得了較好的社會反響。
4、公益宣傳化繭成蝶
2021年繼續與益陽市紀委監委合作，打造黨風廉政文化建設季播節目《益陽好家風》第二季，共制作播出13集。相比第一季，第二季的表現形式更加立體和豐富，故事結構更為精煉，社會影響力進一步擴大。策劃實施了“益美益陽 鄉村振興”大型電視訪談節目。專題制作和活動開展有聲有色，高質量實施了《初心蛻變》、《紅色瀟湘 益美益陽》、《醉美大通湖》、《利劍高懸 守護資源》、《辦人民滿意的新優質教育》、《超越》、《不可觸碰的底線4》等專題片制作；拍攝制作了系列微紀錄片《不朽青春》。沿著段德昌、張子清、曾士峨等益陽著名將士的革命之路，以“采訪+解說+實地拍攝”等表現手法，追憶他們的青春奮斗故事，引發更多人對青年革命英烈的緬懷和致敬。
5、對外宣傳亮點頻現
益陽市廣播電視臺堅持創新創優、整合資源、擴大領域，積極圍繞市委市政府中心工作，把項目建設、脫貧攻堅、防汛救災、振興實體經濟等工作作為外宣重點，多措并舉，多點發力，做到“每月有計劃、每周有重點、每天有傳稿”，把“傳遞益陽聲音，講好益陽故事，宣傳益陽形象”作為新聞宣傳工作的重中之重，并將宣傳任務逐項分解，促進了外宣工作的開展，對外宣傳實現新突破，取得歷史最好成績。2021年1月至12月，益陽廣電在中央電視臺綜合頻道《新聞聯播》發稿5條，其中單條2條；中央電視臺其他頻道和欄目發稿45條；新華社視頻通稿發稿7條；中央人民廣播電臺發稿7條。
6、宣傳獲獎成績喜人
2021年4月15日召開的湖南廣播電視臺新聞通聯年會上，益陽市廣播電視臺榮獲“2020年度優秀通聯集體”。獲湖南省2021年度湖南廣播電視局“廣播電視公益廣告播出二類扶持機構”獎。兩件公益廣告作品獲省廣播電視局項目扶持；四件創新創優作品獲獲省廣播電視局項目扶持；廣播劇《遠山的書樓》被列為“慶祝中國共產黨成立100周年”湖南省四部新創優秀廣播劇作品之一，在全省各電臺展播。有三件作品獲得“熱土益陽 紅色傳承”益陽市慶祝建黨百年主題融媒體作品大賽一等獎，三等獎。有兩件作品獲益陽市第24屆“宣傳人民代表大會制度好新聞”一、三等獎。
7、電視節目信號發射正常
2021年廣播電視節目信號正常發射傳輸、播出安全；有線電視網絡，有線電視網絡故障受理率、處置率達到百分之百。
8、播出安全穩健有序
有線電視網絡故障受理22848次，處置22848次，處置率達到100%。現有3個自辦電視頻道和3個自辦廣播頻率，全年自辦電視播出時間共計19345小時，其中自辦欄目播出3285小時、公益廣告播出3650小時、電視劇播出9855小時；全年自辦廣播頻率播出時間共計13140小時，其中自辦節目為3650小時。在大家的共同努力下，全年確保了廣播電視節目信號的正常發射、傳輸及安全優質播出，實現了0秒停播的目標，2021年評為全市廣播電視行業安全播出保障工作先進集體。
9、媒體融合有序推進
繼續以益陽廣電APP、益陽廣播電視在線網站、益陽廣電微信公眾號為主平臺推動媒體融合發展，陸續入駐新華社現場云、廣東臺觸電新聞平臺、央視頻，同步進行多場網絡直播。2021年出臺《促進短視頻內容生產傳播考核辦法》推動臺屬各媒體加強在視頻號、抖音號等新媒體平臺的視頻創作。活動直播融合進一步加深。每年圖文直播、移動直播、全程直播、全媒直播近百場，融媒體直播實現了常態化，成為了全市大事件關注的主窗口。重大宣傳融合加速，在重大宣傳面前主動融合、創新宣傳。按照臺推進融媒體建設，實施“一次采集、分頭加工、多次生成、滾動發布、立體傳播”融合生產機制的要求，在搭建的融媒體新聞宣傳微信工作群，各部門記者、編輯、審核人員協同作戰、整體發力，及時上傳稿件、圖片、視頻，融媒體編輯進行24小時滾動播報，全方位報道。全年生產融媒體產品上千條。
10、資產管理抓牢抓實
認真整改審計和巡察指出的問題，進一步加強資產的管理，完善和修訂《財務管理制度》、《固定資產管理制度》，固定資產的賬務管理和實物管理均明確了相關責任人和職責。
資產的采購依照我臺物資采購辦法和招投標制度進行，對于1萬元以上的單筆采購，要求進行多家供應商詢價；對于5萬元以上的單筆采購，要求進行競爭性談判或招投標；對于30萬元以上的單筆采購，要求按照政府采購的流程進行采購。
資產的處置嚴格按照機關事務局的管理要求進行。
（二）主要績效及評價結論
2021年，在市場沖擊、停播藥品廣告的情況下，盡可能擴大創收渠道，加大創收力度，有力保障各項工作正常運轉，圓滿完成市委市政府各項宣傳任務，同時創新節目形式、豐富節目內容，為全市廣大市民提供了優質文化服務。
1.經濟性分析
2021年全臺總收入為5368.40萬元，總支出為5684.07萬元，收入較2020年5414.25萬元，減少45.85萬元；支出較2020年5166.11萬元，增加517.96萬元。在傳統媒體市場環境越來越惡劣，商業廣告被擠壓的幾乎沒有生存空間的環境下，能夠保證收入，維持設備設施更新，保證節目質量、按要求發放工資，實屬不易。
2.效率性分析
2021年，益陽市廣播電視臺完成電視節目1640期，廣播節目3120期，開設專欄專題50多個，智慧益陽手機臺注冊用戶超過15萬戶，訪問量突破9000萬次。先后有150多件新聞作品、節目活動、經營項目等獲評創新創優獎。
3.效益性分析
①服務中心工作，主題宣傳有聲有色。緊緊圍繞市委市政府中心工作，統籌重點宣傳，精心策劃議題，重大主題宣傳聲勢強勁。
②服務百姓生活，關注民生情意濃濃。2021年臺屬媒體進一步更新觀念，貫徹“主流思想，民生表達”的思路，強化貼近性，主動關注社情民意，積極研究輿情，鏡頭多對準基層、多反應豐富多彩的生產生活實際，推出了一批老百姓關心關注的熱點、難點系列報道。
③節目創新提質升級。將創新創優和精品生產放到傳播文化、體現文化自信的高度來認識，將日常節目提優和精品創優相結合，著力構建欄目、中心、臺三級創優體系，大力營造創新創優氛圍。
4.服務對象滿意度分析
社會公眾滿意度指標90%，達到基本滿意及以上，年底目標任務。
七、存在的問題及原因分析
一是人員負擔重，經營收入不斷下滑，保運轉的資金壓力大。全臺在編干部職工很大一部分是成立時的老班底、軍轉干部和士官、隨軍家屬、器材公司和其他企業分流人員，為了保證全臺正常運轉，不得不聘用大量專業人員，隨著福利待遇標準的提升，人員開支負擔很重，與此形成鮮明對比的是經營收入的不斷下滑。過去作為主要創收來源的商業廣告收入基本“趨零”，受新冠疫情的持續影響和其他媒體的沖擊，經營收入不斷下滑。2021年，我臺全年支出5684.07萬元，市財政撥款2061.15萬元，3622.92萬元的支出缺口靠經營創收彌補。我臺雖開展經營創收，經營收入到賬僅3013.65萬元，虧損609.27萬元。
二是設備設施投入大，自身財力有限，事業建設資金短缺。廣播電視設施設備更新換代升級非常快，而且價格不菲，存在“高投入、高產出”的現象，要產出高就必須有高投入。我臺采編播設備使用已近十年，正是故障高發期。特別是新聞直播室使用已達16年，系統還是標清信號配置，故障頻發，已不堪重負，存在較大安全播出隱患，進行全面改造的資金缺口達300多萬。電視直播車使用超過15年，已處于無法使用狀態。隨行廣播車無法滿足要求，近兩年的兩次隨車廣播都是租用婁底市廣播電視臺的車輛。融媒體軟硬件投入不足，平臺升級緩慢，益陽廣電手機臺成長乏力。辦公樓始建于90年代，已使用近25年之久，辦公樓基礎設施老化較嚴重，多年來基礎設施的維護維修投入不足，當前存在房屋漏水嚴重、吊頂脫落、玻璃幕墻密封條老化漏風漏水等問題，且無煙控報警系統、自動噴淋系統，存在較大的消防隱患。
三是干部成長通道不暢，積壓比較嚴重，隊伍結構亟待優化。因領導職數受限，我臺干部上升通道狹窄。三定方案核定我臺全額、差額、自收自支編制數共計261名，含臺長1名，副臺長、副總編輯3名，正科級職數25名，副科級職數34名。其中，臺領導職數由原“三定方案”明確的11線驟降為4線，中層干部成長受限。編制內人員流動緩慢，2013年以來，從我臺正科職干部中選拔任用為處級干部的僅1名，2016年干部交流外調1名正科級干部，2021年外調1名處級干部和1名科級干部，多次干部異動，均以其他單位調入為主，輪崗鍛煉主要是內部循環,不利于中層干部綜合素質提升。在編人員整體年齡偏大，后備干部梯隊斷層，培養年輕干部的機制尚未形成，年輕干部晉升比較困難。
四是高端人才引不進、留不住，隊伍青黃不接問題突出。因編制、待遇、發展前景等多方面的原因，高端人才“引不進、留不住”，一年多來，我臺就有6名主力記者考入其他行政事業單位。目前，全臺名編輯、名記者、名主持不多，新媒體運營人才匱乏，高端網絡工程師和運營人才極少。
八、下一步改進措施
一是著力主題主線，在重大活動和重要主題宣傳上下功夫、見成效。講好益陽歷史文化、山水風光和產業故事，唱響益陽聲音，展現益陽精彩。圍繞“喜迎二十大”、鄉村振興、文明創建等重大主題、重大典型、重大活動，精心謀劃、創新表達、推出專題專欄，保持聲勢和規模，把習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳貫徹持續引向深入。
二是著力創新創優，在提升傳播力引導力影響力公信力上下功夫、見成效。緊扣重大節點，立足時代需要，健全完善創新創優工作體系，強化創新節目研發，完善節目季度推優、年度評優制度，著眼益陽絕對第一，全省地位靠前主流媒體的目標，培育一批有影響力、市場認可、符合融合發展趨勢的廣播劇、專題片、綜藝節目，打造優質節目群，提升全臺節目內容的核心競爭力。《益陽新聞聯播》學央視、趕衛視，緊緊圍繞黨之所指、國之大者、民之所愿策劃重大主題報道；《民生零距離》等民生欄目以“民生、民情、民意”為主要關注點，堅持平民視角、民生內容、人文述事，切實增強節目高度、深度和溫度；《市長熱線》等新聞輿論監督節目堅持問題導向，助推問題解決；重點打造“益陽廣電視頻號”，圍繞時政熱點、突發事件、感人的現場、先進人物、本地特色文旅資源等，加大推送頻率，進一步做大做強益陽廣電音視頻節目品牌。
三是著力加快融合，在形成全媒體傳播格局上下功夫、見成效。建立以用戶為導向，以人民為中心的思維模式，聚用戶做服務，建設智慧廣電，建立起“廣電+政務、服務、商務”的經營模式；強化直播功能，規范網絡直播流程，優化主播板塊設計；建立全媒體矩陣，把頻率頻道資源與新媒體資源緊密結合，打出組合拳，集中力量打造區域影響力最大、認可度最高、用戶粘度最強的新型媒體平臺。
四是著力深化改革，在不斷完善產業經營新格局上下功夫、見成效。牢固樹立全臺“一盤棋”思維，緊緊依托專業人才優勢，充分發揮專業精神和專業能力，積極拓展微電影、微視頻、專題片、宣傳片、公益廣告、季播型大型活動等經營創收市場，加強策劃執行力，提供內容型生產服務，做出影響、做出深度、打響益陽廣電品牌；保持傳統收入穩增不減，通過項目化支撐，穩住盤子總量，在做熟做透現有產業的基礎上，拓展新產業，促進全臺創收結構合理穩定。
五是著力從嚴治黨，在全面加強黨的建設上下功夫、見成效。以黨的政治建設為統領，壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任、監督責任和意識形態工作責任，把旗幟鮮明講政治貫徹到工作各方面全過程，通過黨建引領，推進習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹常態化、長效化、制度化，推動益陽廣電新聞宣傳、經營創收、事業建設等各項工作上水平、上臺階。
六是著力人才培養，在打造適應融合發展的人才隊伍上下功夫、見成效。牢固樹立德才兼備的用人導向、獎優罰劣的激勵導向、一專多能的育才導向、嚴管厚愛的管理導向，想方設法盤活現有人力資源，按照人崗相適、專業的人干專業的事的原則優化人員配備；大力培樹愛崗敬業的典型，讓優秀者有位有為；建立正向激勵為主導的薪酬體系，憑實績留人、用人；以關愛做為嚴格管理的出發點，把嚴格管理作為關愛的保障措施；依托“星空學院”平臺，加強職業技能培訓，進一步增強干部職工的事業心、歸屬感、忠誠度，增強凝聚力，激發創造力。
七是著力創新提質，在提升技術保障水平上下功夫、見成效。以需求為導向，提供一流的技術保障；嚴格加強設備管理，建立科學的設備管理體系；加快電視采編播系統高清化建設，實現所有頻道高清化；堅持細節為王，樹立安全責任歸零意識，嚴格落實“三審”制，強化對車輛、食堂、人員等規范化管理，確保安全保障零事故。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
本單位部門預算整體支出績效評價自評報告將在益陽廣播電視在線門戶網進行公示。
益陽市廣播電視臺
2022年4月20日